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景洪市第二中学2024年预算公开目录
第一部分 景洪市第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市第二中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位专门组织教育教学活动, 还组织科学研究活动, 以此保证教育教学质量, 进而在中学开展教育活动, 努力致力于普及初中文化教育这件事, 期望提高初中文化素质, 最终确保农村义务教育朝着持续、稳定、健康的方向去发展。同时加强师德建设, 以此确保德育队伍具备先进性, 把学校的德育工作做好。另一所学校十分重视师德师风建设, 从爱岗敬业方面、为人师表方面、终身学习等诸多方面向教师提出非常明确且细致的要求。老师被要求得注重自身形象, 这种形象关乎言行状况, 须知教师言行会直接对学生起到潜移默化作用, 身为老师得为人师表, 既要言传又要身教, 还得经常检查自身言行, 以此对学生产生良好影响。
（二）机构设置情况
我的部门总共设置了 9 个内部设立的机构, 其中涵盖: 办公室, 教科室, 教务处, 总务室处, 政教处, 党支部团委, 关保办，勤俭办, 财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年, 我校要全面落实市党建工作要求, 认真组织开展学习活动, 以此提高全体人员的思想认识, 并加强师德建设, 从而确保德育队伍具备先进性, 将进一步提高教学质量当作重点工作内容, 抓好教学常规管理环节, 致力于打造高效课堂；对于安全、法制教育要始终紧抓不放松, 着重做好教育防范方面的工作；积极投身创卫工作, 开展形式丰富多样的课后活动, 以此促进学生实现全面发展。全体人员要转变观念, 持续进行总结反思, 精心做好谋划工作, 探索能够提高教育教学质量的新途径, 按照“巩固、稳定、发展、提高”的工作思路, 有重点有步骤地推进学校各项工作。周密安排学校工作，以新的成绩不断拓展学校发展新局面。
二、预算单位基本情况
2024年部门预算编制时, 我部门只包含1个单位。这里面, 财政全额供给性质的单位有1个, 要注意, 差额供给单位的数量为0, 定额补助单位数量同样是0, 自收自支单位数量还是0。在财政全额供给的这个单位里, 行政单位的数量是0, 参公单位数量也是0, 而事业单位有1个。到2023年12月进行统计的时候, 部门的基本情况是这样的。
设有在职人员编制, 其数量为一百一十二人, 当中行政编制为零人, 工勤人员编制也是零人, 事业编制则是一百一十二人。在职实际拥有人员数量为一百一十二人, 这里财政全额保障人数为一百一十二人, 财政差额补助人数为零人, 财政专户资金、单位资金保障人数同样为零人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆景洪市第四中学物业经理人，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
在2024年的时候, 部门财务有着总收入, 这个总收入是2,388.03万元, 其中呢, 一般公共预算是2,172.43万元, 而政府性基金是0.00万元, 国有资本经营收益同样是0.00万元, 财政专户管理资金收入也是0.00万元, 事业收入为0.00万元, 事业单位经营收入是0.00万元, 上级补助收入是0.00万元, 附属单位上缴收入是0.00万元, 其他收入是215.60万元。
和上一年相比较, 增加了一百九十四点一二万元, 增长了百分之八点八五, 其主要缘故是在本年度里, 职工数量有所增多, 进而增加了工资以及社保等方面的预算, 并且在本年把自有资金纳入到了预算的管理范围之内。
（二）财政拨款收入情况
二零二四年, 部门财政方面有着拨款收入, 其数额为两千一百七十二点四三万元, 当中, 本年所拥有的收入恰好是两千一百七十二点四三万元, 而上年结转过来的收入是零点零零万元, 在本年所获取的收入里, 一般公共预算财政拨款的金额为两千一百七十二点四三万元, 政府性基金预算财政拨款是零点零零万元, 国有资本经营收益财政拨款同样是零点零零万元。
和上一年度相比较而言, 增加了九十四万三千二百八十元, 增长率为百分之四点四九, 主要缘由在于本年度职工人数变多了, 进而使得工资、社保等方面的预算有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年, 部门的预算, 总的来看支出预计将会达到2,388.03万元。其中, 由财政拨款来安排支出的部分是2,172.43万元。其中呢, 基本支出为2,162.28万元, 跟去年相比, 这部分支出出现了增加, 增幅有157.21万元, 仔细算来增长比例达到了7.84%。之所以出现这种增长, 主要是因为在本年度里, 职工的个体数量呈现出增多的态势, 基于此, 工资、社保等方面的预算也随之被增加。另一方面, 项目支出只有10.15万元, 此项支出与上年的数据进行对比可见, 出现了减少, 减少的额度是63.93万元, 计算可知, 减少的比例高达86.30%。这主要是由于预算项目有所减少, 更是减少了上年结转下来的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.教育支出当中的普通教育部分里, 初中教育的支出为1,610.85万元, 这部分支出主要是用来给初中教育学校人员提供经费, 以及用于学校日常运转方面的日常支出。
2.教育支出当中, 有一项是特殊教育, 特殊教育里又包含特殊学校教育支出, 这一支出为0.10万元, 其主要用途是用于特殊学校教育能够实现正常运转的那样一些日常支出。
3.行政事业单位养老支出里的事业单位离退休支出, 有社会保障和就业支出中的1.50万元, 此主要是拿来用在退休教职工公用支出方面的。
4.社会保障以及就业方面的支出里, 行政事业单位养老范畴内的支出中, 机关事业单位基本养老保险缴费支出为211.99万元, 其主要用途系单位养老保险缴费支出。
5.卫生健康方面的支出, 其中行政事业单位医疗里的事业单位医疗支出为 105.31万元, 这笔支出主要是被用于在职教职工的医疗支出。
6.此笔58.63万元的支出, 归属卫生健康支出范畴内行政事业单位医疗中的公务员医疗补助支出, 其重点在于用以支撑在职教职工方面的医疗支出。
7.卫生健康方面的支出里, 行政事业单位医疗这一项中, 其他行政事业单位医疗支出为9.04万元, 这笔支出主要是用来给在职教职工支付工伤保险以及生育保险费用的。
8.此项支出为住房保障支出范畴内的, 住房改革支出类别里的, 住房公积金支出, 金额是175.01万元, 其用途主要在于供在职教职工之用的住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
依据《中华人民共和国政府采购法》相关规定, 进行了政府采购预算编制, 总共涉及 1 个采购项目, 政府采购预算总额为 3.00 万元, 其中, 政府采购货物预算是 3.00 万元, 政府采购服务预算为 0.00 万元, 政府采购工程预算为 0.00 万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市第二中学, 在2024年的时候, 其一般公共预算财政拨款“三公”经费预算, 总计是1.82万元, 相较于上一年, 减少了0.06万元, 下降幅度为3.19%, 具体的变动情况如下:
（一）因公出国（境）费
2024年, 景洪市第二中学因公出国（境）费预算数目是0.00万元, 和上一年相比增加的数目为0.00万元, 增长的比例为0.00%, 总共安排的因公出国（境）团组数量是0个, 因公出国（境）人次为0。
（二）公务接待费
景洪市第二中学在2024年时, 其公务接待费的预算是1.82万元, 相较于上一年而言, 减少了0.06万元, 下降幅度达到3.19%, 国内公务接待的批次为25次, 总共接待了305人次。
主要原因是减少, 依据是八项管理规定, 还有落实厉行节约的相关要求, 要极其严格地把控接待标准, 以及陪同的人数, 据此去降低接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
在2024年的时候, 名叫景洪市第二中学的地方, 其公务用车购置以及运行维护所产生的费用是0.00万元, 和上一年相比较, 增加的费用为0.00万元, 增长的比例是0.00%。这里面的情况是, 购置公务用车所花费的费用为0.00万元, 跟上年相比增加的费用是0.00万元, 增长比例是0.00%；用于公务用车运行以及维护的费用是0.00万元, 和上一年做对比, 增加的费用为0.00万元, 增长比例是0.00%。总共购置的公务用车数量是0辆, 到年末的时候, 公务用车所保存有的数量是0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
义务教育阶段, 针对家庭经济困难学生的那个生活补助专项资金项目, 财政方面安排了资金, 具体金额为10.15万元。以云南省财政厅、云南省教育厅印发《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）文件作政策依据, 按《西双版纳州教育体育局等六部门关于印发西双版纳州家庭经济困难学生认定办法的通知》（西教体发42号）文件核定补助人员, 各县市严格落实地方应承担资金, 足额保障义务教育家庭经济困难学生资助经费。2024年, 开展了旨在对家庭经济困难学生做生活补助的工作, 此项工作起到了减轻家长负担的作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】, 其含义为, 是财政在当年所拨付的, 属于政府性基金预算范畴的资金。
事业单位开展专业业务活动所取得的收入, 是【事业收入】, 事业单位开展辅助活动取得的收入，也是【事业收入】。
【事业单位经营收入】所指的是, 事业单位于专业业务活动以及其辅助活动之外, 展开非独立核算经营活动进而取得的收入。
【上年结转】是指, 以前年度所做的安排, 有一批资金，被共计结转到本年度来使用, 此批资金涵盖了几方面, 财政拨款结转资金, 教育收费的结转资金情况, 以及其他资金的结转资金情况。
它被称作【基本支出】, 是为了保障单位机构能够正常运转, 并且完成日常所需要开展的工作任务而专门去编制的年度支出计划, 这其中涵盖了两部分内容, 一部分是人员经费方面的支出, 另一部分是日常公用经费方面的支出。
“项目支出”, 是指部门为达成其特定的某项行政方面的工作任务, 或者为实现事业得以发展的目标, 而在基本支出预算之外所编制的, 属于年度的项目支出计划。
将各部门的公用经费称作【机关运行经费】, 其范围内含办公及印刷费, 还有邮电费, 差旅费, 会议费, 福利费, 日常维修费, 专项材料与此结合同时包括一般设备购置费, 办公用房水电费, 公务用车运行维护费以及另外的一些费用。
财政预算管理存在一种模式名为【全口径预算管理】此模式具备这样的目标, 那就是要把所有政府收支纳入到预算之中进而开展高效且统一的管理2015年的时候正式颁布了被新修订的《预算法》于此其中的第五条有着这样的规定预算涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算从这时候开始把所有预算按照上述四类进行全部分类管理以此为政府高效运行奠定基础。
中共中央、国务院印发了关于全面实施预算绩效管理的意见, 该意见明确, 要加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 其中, “全方位”意义为何, 它是指把各级政府收支、部门和单位预算全面归入到绩效管理范畴, 进而实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理, 那“全过程”又是怎样的, 它是指在事前、事中、事后各个阶段, 将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行以及完成过程, 最终达成预算和绩效一体化。于预算申请的这个环节当中, 去构建事先的绩效评估机制, 于预算编制的环节里, 展开绩效目标的管理, 于预算执行的环节之时, 开展绩效运行的监控, 于预算完成的环节之际, 开展绩效评价, 还要开展结果应用。所谓“全覆盖”, 指的是促使绩效管理覆盖全部的财政资金, 而且延伸至政府的投融资活动, 不留下任何死角。对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算这几种预算的绩效管理进行统筹性实施。
【民生支出】是各级财政部门依照所具备职能, 表示用于建立覆盖城乡居民的社保支出, 用于建立覆盖城乡居民的就业支出, 用于建立覆盖城乡居民的教育支出, 用于建立覆盖城乡居民的医疗等此类涉及群众利益方面支出。先是包含这些内容, 财政在与人民群众生活直接关联的教育方面有支出, 在医疗卫生与计划生育方面有支出, 在社会保障与就业方面有支出, 在住房保障方面有支出, 在粮油储备方面有支出, 在科技文化体育等方面有支出；然后是在与民生紧密相关的农业林业水利方面进行支出, 在公共交通运输方面进行支出, 在节能环保方面进行支出, 在城乡社区事务等方面进行支出；最后是去除未曾直接投入民生的支出, 也就是教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出里的“管理事务”款以及“行政运行”项。
【部门预算】究竟是什么, 它是那种能够反映政府部门收支活动情况的预算。它又是要怎样得出的, 是政府部门依据着国家有关政策以及其行使职能的需要，首先由基层预算单位来进行编制, 接着逐步上报上去, 还要经过审核, 然后全面汇总起来。并且还要经过财政部门的审核, 之后再经由政府同意, 最后提交给人民代表大会去审议通过, 从而形成的那种全面反映部门所有收入和支出情况的预算。通俗来讲, 它就是所谓的“一个部门一本账”。
以前年度财政资金中, 存在这样一种资金, 它被称作财政存量资金, 其一是收入已然发生, 然而却还没有被安排预算, 其二是预算已经有了安排，可还没有形成实际支出, 财政存量资金涵盖了一般公共预算结转结余, 还有政府性基金预算结转结余, 以及国有资本经营预算结转结余，另外包括转移支付结转结余, 以及部门预算结转结余, 同时还有预算稳定调节基金, 和预算周转金, 还有财政专户资金, 以及收回存量资金等等。
中央为巩固县级基本财力保障成果, 增强基层政府执政能力, 推进基本公共服务均等化, 促进全面建成小康社会, 以实现县乡政府“保基本民生, 保工资, 保运转”为目标, 统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围, 省也同理按照这样目的统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障标准。
被纳入市级财政预决算管理范畴的“三公”经费, 所指的是市级部门运用财政拨款去安排的因公出国（境）费, 以及公务用车购置及运行费, 还有公务接待费, 其属于党政机关为维持运转, 或者完成特定工作任务而产生的相关支出, 是政府行政开支的当中一部分, 在其中 , 因公出国（境）费, 体现的是单位公务出国（境）时的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培训费、公,杂费等方面开销。具有用于履行公务职能的机动车辆, 也就是包含一般公务用车以及执法执勤用车为公务用车, 其购置及运行费, 是用来体现单位公务用车购置费, 还有按规定留存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面的支出, 而公务接待费, 则是反映单位依照规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额事业单位景洪市第四中学，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
到2023年12月31日截止时, 景洪市第二中学的资产总额是1,947.77万元, 这里面, 流动资产为184.36万元, 固定资产是1,700.29万元, 对外投资以及有价证券是0.00万元, 在建工程是63.12万元, 无形资产为0.00万元, 其他资产是0.00万元。和上一年相比较, 在本年资产总额增加了64.68万元, 而其中固定资产减少了5.97万元。对房屋建筑物进行处置, 面积为0.00平方米, 其账面原值是0.00万元；对车辆进行处置, 数量为0辆, 账面原值为0.00万元；对报废报损资产进行处理, 项目数为0项, 账面原值是0.00万元, 最终实现资产处置收入0.00万元；资产产生使用收入0.00万元, 其中出租资产面积为0.00平方米, 资产出租收入是0.00万元。由于依据截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据, 要在完成2023年决算编制之后才可以汇总, 这里公开的是2023年12月资产月报数。
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景洪市第二中学2024年预算公开报表.xlsx